目 录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市发改委2018年收支预算总表

2.宣城市发改委2018年收入预算总表

3.宣城市发改委2018年支出预算总表

4.宣城市发改委2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市发改委2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市发改委2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市发改委2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市发改委2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释

 

 

 

宣城市发改委2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

   （一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

   （二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

   （三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

   （四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调空目标、政策和措施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

    （五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

    （六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。

    （七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责联系开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置和经济开发工作。

    （八）研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

   （九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。

    （十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

   （十一）参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

   （十二）承办市政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

 宣城市发改委2018年度部门预算包括市本级预算和委属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市发改委机关	行政单位
2	市世行办	公益一类事业单位
3	市节能中心	公益一类事业单位

 

三、2018年主要工作

（一）参谋助手方面。（1）启动“十三五”国民经济和社会发展规划中期评估工作。（2） 完成《2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年计划草案的报告》《2018年国民经济和社会发展计划上半年执行情况的报告》，提交市人大审议。

（二）项目建设方面。（1）严格执行“四督四保”、“三查三单”、分级分层分类调度等项目推进机制，不断完善考核内容和方式，力争省重点项目建设主要指标居全省前列，“项目提质提效年”目标任务超额完成。（2）密切关注中央预算内投资投向，强化优质项目梳理谋划争取，加大管理稽察。（3）进一步完善投资项目在线审批监管平台建设，加快互联网+政务平台建成运用，进一步提高审批服务水平。

（三）对接苏浙沪方面。（1）扎实做好市汽车及装备制造产业招商组和驻沪招商办日常工作，推动与南京、杭州都市圈城市等区域合作向纵深发展，完成招商引资目标任务。（2）推进省级及以上开发区优化整合。

（四）绿色发展方面。（1）启动实施国家生态文明先行示范区建设中期评估，总结推广全市特色小镇建设先进经验，全力申报省级第二批级特色小镇。（2）落实能源消费“双控”目标任务，深入开展低碳城市等绿色低碳试点示范建设。（3）进一步加快战略性新兴产业发展。

（五）民生工程方面。（1）继续抓好光伏扶贫工作，确保单位包村、干部包户“双包”工作取得实效。（2）确保库区移民总体稳定，石油天然气长输管道全年安全生产无事故。（3）健全守信联合激励和失信联合惩戒机制，加大“红黑榜”发布力度，进一步推进诚信体系建设。

（六）党建工作方面。严格落实“党要管党、从严治党”要求和党风廉政建设两个责任，深入学习宣传贯彻十九大精神，确保“两学一做”学习教育常态化制度化工作取得实效，为发展改革工作高效开展提供坚强的作风保障、组织保障。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

 

 

 

部门公开表1

 

宣城市发改委2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	474.72		一、一般公共服务支出	465.95
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			七、社会保障和就业支出	8.77
上级补助收入			……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	474.72		本年支出合计	474.72
上年结余			结转下年
收入总计	474.72		支出总计	474.72

部门公开表2

宣城市发改委2018年收入预算总表										单位：万元
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	465.95		465.95
20104	发展与改革事务	461.09		461.09
2010401	行政运行（发展与改革事务）	461.09		461.09
2010450	事业运行（发展与改革事务）	4.86		4.86
208	社会保障和就业支出	8.77		8.77
20805	行政事业单位离退休	8.77		8.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.77		8.77
合计		474.72		474.72

 

部门公开表3   宣城市发改委2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	474.72	421.72	53.00
201	一般公共服务支出	465.95	412.95	53.00
20104	发展与改革事务	461.09	408.09	53.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	461.09	408.09	53.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	4.86	4.86
208	社会保障与就业支出	8.77	8.77
20805	行政事业单位离退休	8.77	8.77
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	8.77	8.77

 

部门公开表4 宣城市发改委2018年财政拨款收支预算总表                                                                                                                                                                                                                单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	465.95	465.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	474.72	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	474.72	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	474.72	（七）社会保障和就业支出	8.77	8.77
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	474.72	支出总计	474.72	474.72

 

部门公开表5

宣城市发改委2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	474.72	421.72	53.00
201	一般公共服务支出	465.95	412.95	53.00
20104	发展与改革事务	461.09	408.09	53.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	461.09	408.09	53.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	4.86	4.86
208	社会保障与就业支出	8.77	8.77
20805	行政事业单位离退休	8.77	8.77
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	8.77	8.77

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宣城市发改委2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	421.72
	工资福利支出	316.23
30101	基本工资	116.70
30102	津贴补贴	104.29
30103	奖金	9.72
30107	绩效工资	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54
30113	住房公积金	36.46
	商品和服务支出	67.03
30201	办公费	24.80
30209	物业管理费	3.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	6.00
30228	工会经费	4.36
30229	福利费	3.27
30239	其他交通费用	10.13
30299	其他商品和服务支出	7.47
	对个人和家庭的补助	38.46
30301	离休费	9.55
30302	退休费	2.98
30305	生活补助	0.60
30309	奖励金	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.16

 

部门公开表7

 

宣城市发改委2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
		发改委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
合计
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

                                                

 

 

部门公开表8

 

宣城市发改委2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
		发改委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支总体情况

     2018年度发改委可支配收入474.72万元，收入来源为财政拨款。预算总收入比上年增加57.03万，主要是行政运行、发展与改革事务经费的增加。支出预算474.72万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业。其中一般公共服务465.95万元，社会保障和就业8.77万元。具体情况如下：

     "一般公共服务”财政预算拨款465.95万元，部门支出预算总额465.95万元，包括行政运行（发展与改革事务）和事业运行（发展与改革事务），比2017年增加55.08万元，主要是2018年发展与改革事务经费的增加。

      社会保障和就业8.77万元，比2016年增加1.95万元，增加的原因是退休人员增加，新增退休人员医疗费、慰问等支出，主要用于机关本级离退休人员支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市发改委2018年部门收入预算为474.72万元，其中一般公共预算拨款收入474.72万元，占100%，比2017年增加57.03万元，增长13.65%，增长原因主要是发展与改革事务经费的增加；政府性基金预算拨款收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市发改委2018年部门支出预算为474.72万元，比2017年预算增加57.03万元，增长13.65%，增长原因主要是发展与改革事务经费的增加。其中：基本支出为421.72万元，占总支出的88.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出为53万元，占比11.16%，主要用于发展与改革支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市发改委2018年财政拨款收支预算474.72万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款474.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入474.72万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出465.95万元，占98.15%；社会保障和就业支出8.77万元，占1.85%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

 宣城市发改委2018年一般公共预算拨款474.72万元，比2017年预算拨款增加57.03万元，增长13.65%，增长原因主要是发展与改革事务经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出465.95万元，占98.15%；社会保障和就业支出8.77万元，占1.85%；医疗卫生支出0万元；住房保障支出0万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算465.95万元，比2017年预算增加55.08万元，增长13.41%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行（发展与改革事务）”预算461.09万元，主要用于保障委机关正常运转的基本支出；“事业运行（发展与改革事务）”预算4.86万元，主要用于委机关所属事业单位经费支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算8.77万元，比2017年预算增加1.95万元，增长28.59%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算8.77万元，主要用于委机关单位离退休人员支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市发改委2018年一般公共预算基本支出421.72万元，其中：工资福利支出316.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出67.03万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助38.46万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市发改委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市发改委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。宣城市发改委2018年度机关运行经费预算安排67.03万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（二）政府采购情况。宣城市发改委2018年政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。宣城市发改委车改后，目前没有公务用车车辆。

（四）绩效目标设置情况。宣城市发改委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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